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中國共產黨雅安市委員會組織部2018年部門預算編制說明
2018-03-14 15:59:37     來源:

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中共雅安市委組織部是市委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責職能如下:

1.研究、指導全市各級黨組織特別是黨的基層組織建設;研究、探索各類新經濟組織中黨組織的設置和活動形式;協調指導全市黨員教育管理和主管黨員發展工作;組織新時期黨的建設理論研究。

2.提出區縣和市級各部門及市委、市政府直屬事業單位以及其他列入市委管理的領導班子的調整、配備和領導干部任免的意見和建議;辦理省委管理干部職務任免、工資、待遇及離退休的上報材料和手續;負責有關上報省委組織部的備案材料;協助省政府有關部門考察省在雅單位的領導班子和領導干部,并依據市委的安排對其領導班子和領導干部的調整、任免提出建議;承辦市委管理干部職務任免、工資、待遇和離退休的審批手續;負責市級黨群、法檢干部的調配、交流、安置工作;負責市黨代會、人代會、政協會的有關組織工作和區縣黨代會、人代會的宏觀指導。

3.研究草擬全市干部隊伍建設、領導班子建設的規定、措施;指導區縣鄉領導班子的思想作風建設;組織落實培養和選拔中青年干部,加強后備干部隊伍建設。

4.研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革,參與草擬組織、干部、人事工作的重要規定和制度。

5.負責組織、干部工作的監督檢查及有關的綜合協調工作,及時向市委和省委組織部反映情況,提出建議。負責市區縣有關干部的備案審查工作。

6.主管干部教育工作。制定全市干部教育規劃和有關政策規定;承辦中央黨校、省委黨校、市委黨校及其他有關培訓班的學員調訓有關事宜;指導、協調干部教育的基地建設、師資隊伍建設。

7.負責知識分子工作的牽頭抓總。調查了解知識分子工作情況,結合實際提出抓好知識分子工作的措施,并對其貫徹執行情況進行檢查,聯系和組織部分杰出專家開展有關活動。

8.管理市委老干部局。負責離退休干部工作的宏觀管理,研究提出做好離退休干部工作的措施。

9.完成市委交辦的其他任務。

(二)中共雅安市委組織部2018年重點工作

1.切實加強政治建設。嚴格執行中央若干準則、黨內監督條例和省委鞏固發展良好政治生態的決定,完善和落實民主集中制的各項制度,健全和落實民主生活會和組織生活會制度,堅持“三會一課”,嚴肅黨內政治生活。開展“踐行共產黨人價值觀,樹牢‘四個意識’作表率,落實新思想帶頭干”大討論活動,發展積極健康的黨內政治文化。依托紅色資源,重點打造一批黨性教育、革命傳統教育基地。

2.切實加強思想建設。推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,組織黨員干部學新思想、學新黨章,學習近平同志相關論著,分層分類舉辦領導干部讀書班、專題培訓班。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,廣泛開展“重溫入黨誓詞”活動,緊貼黨員干部需求組織學習黨的創新理論。

3.切實加強干部隊伍建設。制定領導干部政治標準評價辦法,深入考察了解干部政治表現。落實“治蜀興川執政骨干遞進培養112計劃”,研究制定加強黨政領導班子和干部隊伍專業化建設的意見,實施“領導能力和專業化水平雙向提升工程”,全面增強“八項執政本領”。探索建立專業素養考評體系,構建體現專業化需要的領導班子功能結構模型,開展專業化干部儲備工程。持續用力匡正選人用人風氣,完善干部激勵關懷機制。

4.切實加強基層組織建設。制定突出政治功能提升基層黨組織組織力的實施意見。分領域抓好基層黨建工作,創新組織設置。健全“三分類三升級”長效機制。持續深化社區工作者“四個一批”工程,開展村黨組織書記專職化試點,大力提升黨務干部能力素質。推行鄉鎮青年人才黨支部工作法,深化發展黨員“六個專項計劃”,穩妥慎重處置不合格黨員。

5.切實加強人才隊伍建設。加強市校合作深化人才引育,推進與省內外知名高校的戰略合作,實施“雅州英才”工程、“筑巢引鳳”計劃等重點人才工程,促進高層次人才引進、干部教育培訓、科研基地建設。加強“千人計劃”引進和選育力度。實施優秀企業家培養計劃、優秀干部人才遞進培養計劃、職業經理人選育計劃、實用人才培養開發計劃、創新型文化產業人才培養計劃。實施貧困地區專業人才支持計劃。

6.切實加強自身建設。努力提升組工干部專業能力和專業精神。搭建組工文化走廊等載體,加強部機關制度建設,規范部機關財務管理制度、制定自身建設工作手冊,努力建設“講政治、重公道、業務精、作風好”模范部門。

二、部門預算單位構成

中共雅安市委組織部下屬二級單位3個,其中參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位2個。主要包括:12380舉報中心和高端人才服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,中共雅安市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1990.22萬元、上年結轉收入405.13萬元;支出包括:一般公共服務支出2229.29萬元、社會保障和就業支出57.86萬元、醫療衛生與計劃生育支出43.92萬元、農林水支出21.6萬元、住房保障支出42.68萬元。中共雅安市委組織部2018年收支總預算2395.35萬元,2017年收支預算總數增加749.23萬元,主要是增加了智慧組工項目經費和農民夜校工作經費等專項支出。

(一)收入預算情況

中共雅安市委組織部2018年收入預算2395.35萬元,其中:上年結轉405.13萬元,占16.91%;一般公共預算撥款收入1990.22萬元,占83.09%

(二)支出預算情況

中共雅安市委組織部2018年支出預算2395.35萬元,其中:基本支出488.72萬元,占20.40%;項目支出1906.63萬元,占79.60%

四、財政撥款收支預算情況說明

中共雅安市委組織部2018年財政撥款收支總預算2395.35萬元,2017年財政撥款收支總預算增加749.23萬元,主要是增加了智慧組工項目經費和農民夜校工作經費等專項支出。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1990.22萬元、上年結轉405.13萬元。一般公共服務支出2229.29萬元,社會保障和就業支出57.86萬元,醫療衛生與計劃生育支出43.92萬元,農林水支出21.60萬元,住房保障支出42.68萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共雅安市委組織部2018年一般公共預算當年撥款1990.22萬元,比2017年預算數增加695.29萬元,主要是增加了智慧組工項目經費和農民夜校工作經費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2229.29萬元,占93.07%;社會保障和就業支出57.86萬元,占2.42%;醫療衛生與計劃生育支出43.92萬元,占1.83%;農林水支出21.60萬元,占0.90%;住房保障支出42.68萬元,占1.78%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)2018年預算數為353.52萬元,主要用于市委組織部正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費和日常公用經費。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數為1501.50萬元,主要用于市委組織部黨建工作經費、黨員干部培訓經費、人才工作經費等辦公費、培訓費、差旅費、公車運行費等支出。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項)2018年預算數為5.81萬元,主要用于市委組織部內設事業單位人員基本支出,包括基本工資、津貼補貼和日常公用經費。

4.一般公共服務(類)組織事務(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預算數為0.48萬元,主要用于市委組織部退休人員公用經費。

5.一般公共服務(類)組織事務(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為52.44萬元,主要用于市委組織部為職工繳納基本養老保險費支出。

6.一般公共服務(類)組織事務(款)行政單位醫療支出(項)2018年預算數為33.79萬元,主要用于市委組織部為職工繳納醫療保險費支出。

7.一般公共服務(類)組織事務(款)住房公積金(項)2018年預算數為42.68萬元,主要用于市委組織部為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共雅安市委組織部2018年一般公共預算基本支出488.72萬元,其中:

人員經費380.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療醫療保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費108.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共雅安市委組織部2018年“三公”經費財政撥款預算數17.50萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.5萬元,公務用車購置及運行維護費15.00萬元。

(一)因公出國(境)經費與2017年預算持平,2018年未安排人員因公出國(境)。

(二)公務接待費與2017年預算持平。

2018年公務接待費計劃用于保障指導全市黨建工作和干部管理、業務培訓等業務工作時按規定公務接待的正常支出。

(三)公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。

單位現有公務用車2輛,全部為轎車。

2018年安排公務用車運行維護費15萬元,用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障部機關及下屬單位執行公務活動,開展基層黨建和干部管理、培訓等工作。

八、政府性基金預算支出情況說明

中共雅安市委組織部2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

中共雅安市委組織部2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,中共雅安市委組織部機關運行經費財政撥款預算為108.42萬元,比2017年預算增加31.05萬元,增長40.13%

(二)政府采購情況

2018年,中共雅安市委組織部安排政府采購預算434.5萬元,主要用于采購部機關相關項目開展所需的辦公設備和項目服務。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,中共雅安市委組織部共有車輛2輛,其中,公務用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2018年中共雅安市委組織部100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:  表1.部門收支總表

               表1-1.部門收入總表

               表1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

2018年部門預算公開表

2018年市級部門預算項目績效目標表

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